海南省安宁医院关于报送海南省东部精神卫生中心项目绩效的自评报告
海南省安宁医院
关于报送海南省东部精神卫生中心项目绩效的自评报告
省财政厅:
根据贵厅《关于开展2018年预算项目绩效评价工作的通知》(琼财绩〔2018〕218号)相关要求,现将我院2017年项目绩效自评工作报告如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
海南省东部精神卫生中心为拟新建项目,纳入我省重点建设项目。建设单位为海南省安宁医院,属省卫计委直属单位(公益二类事业单位),担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心等。开放床位760张,拥有事业编制440人,其中80人全额拨款编制,是担任基本公共卫生职能和临床医疗救治的差额预算单位。
(二)项目基本性质、用途和主要内容
本项目的建设以推动医疗卫生事业发展为宗旨,其直接效益也是为提高人民群众健康水平,发展社会生产力。第二是迎合国际旅游岛建设不断完善旅游医疗保障体系,加强我省琼海、万宁等东部地区市县旅游医疗保障。基于上述社会需求的需要,省卫计委委托我院牵头建设海南省东部精神卫生中心,为切实落实"东西南北海中"医疗区域规划建设和解决收治博鳌亚洲论坛期间流落街头的各类精神病人,确保会议安全。建设具有海南特色的社区康复机构,分流部分长期住院病人,缓解床位紧张问题。根据省发改委《关于批复海南省东部精神卫生中心建设项目初步设计和概算的函》(琼发改审批函[2015]2505号)内容,省东部精神卫生中心项目规划用地约49.13亩,其中34.13亩用作本项目建设用地,15亩用作后备发展预留用地,以适应社会发展的需要,使医院的建设规模更加合理化。主要建设4栋业务用房,总建筑面积23482.03平方米。其中:1栋由1栋2层医技楼、1栋5层门楼、1栋6层住院楼组成19503.26平方米的医疗综合楼;1栋2层1489.75平方米食堂;1栋5层1997.02平方米院内生活楼;1栋2层492平方米保障用房。同时建设相应的室外道路、绿化、给排水、供电等基础配套设施。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
1.总投资及资金来源:总投资9983.29万元,其中:省级资金9983.29万元,无中央、市县配套及自筹资金。
2.截止2017年12月底累计完成投资及资金来源:累计已完成投资共8252万元,其中:2017年度完成省级资金4000万元项目建设资金,无中央及市县配套资金。
(二)项目资金使用情况分析
2017年投入建设资金约为4000万元地债资金(琼财建[2017]815号)。其中,拨付工程开支范围包括:医疗综合楼、食堂、保障房土建工程和外墙及内部装修;11部电梯采购安装;消防工程;人防工程;太阳能供热工程;空调工程;污水处理工程;园林景观绿化和道路工程等。截至2017年底,资金支出4000万元,支出率为100%。
(三)项目资金管理情况分析
项目资金严格执行财政部门相关制度和医院财务管理内控制度,按实际进度向省财政厅主管部门申报用款计划,对资金使用严格审批,院党委按照"三重一大"议事原则批准、经内控管理制度审核确认后方能支出。
•三、项目组织实施情况
•(一)项目组织情况分析
项目建设有严密的组织施工方案,实施代建制度,以专业公司对项目建设实行全放方位科学管理,组织施工、安全施工、质量监督规范管理,在施工周期内进展顺利,工程主体于当年8月底全部完成建设通过有关部门验收,9-10月完成绿化道路、排污及二次装修等工程,11-12月进行部分设备安装及调试,12月29日年落成部分试业。
(二)项目管理情况分析
我院成立项目工作领导小组,切实加强对项目工作的领导工作,严格监管,确保实现2017年底项目落成试业预期目标。项目通过公开招标签订了代建、监理和施工合同,施工单位制定《海南省东部精神卫生中心项目组织施工方案》,各单位签订了《建设单位工程质量终身责任制承诺书》,医院派专职人员现场抓好工程进度、工程质量和施工安全监督管理,按月上报《项目进度情况月报表》,及时向项目领导小组和省卫计委反映建设情况及存在问题,保证在项目建设预期节点完成工程建设。2017年组织代建、监理、设计、施工等负责项目建设的各家公司召开列会、讨论会10多次,就项目的管理、质量监督、图纸变更审核以及施工安全进行研究和部署,保证施工安全和进度。同时,抓好材料和检测,做到进场材料合格证等资料齐全,抽样检测合格,施工中代建和监理现场人员跟踪监管,确保每个施工环节达到技术规范和质量要求。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1、经济性:项目按照420张床位的三级专科医院设置,预计能完成年收治3400人次。
2、效率性:2017年完成约21842㎡主体建设和装修工程;完成绿化和道路施工工程;电梯安装;消防和人防工程;太阳能供热工程、空调工程;医疗污水系统建设等项目。
3、可持续性:项目纳入省重点项目,建设资金落实到位,预计能按正常进度建成。项目落成后能满足卫生部1万人口至少配1-2张精神科床位的标准,可满足约250万人精神疾病的需求。大大推进了我省精神卫生防治体系建设进程,有极高的社会效益。
五、综合评价情况及评价结论
本项目建设将使我省精神卫生机构设施和医技水平更上一个新台阶,缩小与其它省市同级精神专科医院的差距,为我省医疗服务的现代化建设打下坚实的基础,为患者提供更加优质的服务。综合评价各项指标,2017年项目实施管理情况绩效为"优"。
六、主要经验、做法及存在的问题和建议
(一)主要经验和做法
项目建设依据实事求是的科学决策,本项目建设地址位于琼海国营农垦东红医院整个院区,环境安静,远离污染源,交通方便,水电基础设施有保障。项目建设规模合理,切合医疗需求和标准,资金落实保证,项目管理规范,认真落实项目法人责任制,严格按照批准的初步设计及概算进行施工,有效保障项目推进。
(二)存在的问题和建议
1、"多规合一"调整影响院内生活楼不能按期开工建设。
2、缺乏土木工程管理相关专业管理人员,对切实落实工程管理任务有一定难度。
为确保项目整体完工如期投入运营,我院正加紧和琼海规划局办理院内生活楼调整事项,争取2018年开工建设。加强业务科室管理人员业务知识培训,为提高管理效能服好务。
海南省安宁医院
2018年5月22日