2023年海南省安宁医院预算
2023年海南省安宁医院预算
目录
第一部分 海南省安宁医院概况
一、主要职能
第二部分 海南省安宁医院2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省安宁医院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省安宁医院概况
一、主要职能
海南省安宁医院（海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院）系海南省卫生健康委员会直属医疗机构，是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院，担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心等。
第二部分 海南省安宁医院2023年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海南省安宁医院2023年单位预算情况说明
一、关于海南省安宁医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
省安宁医院2023年财政拨款收支总预算10785.69万元，比上年预算数增加3628.06万元，主要是增加惠民医疗服务与补助、海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目、重大传染病防控、省直医疗卫生机构设备购置、省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护、海南省安宁医院2023年信息化运维项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）、省级公立医院取消药品加成补助。其中，收入总计10785.69万元，包括一般公共预算本年收入10263.78万元、上年结转521.91万元；支出总计10785.69万元，包括教育支出128万元、科学技术支出0.81万元、社会保障和就业支出915.91万元、卫生健康支出9245.08万元、住房保障支出495.89万元。
二、关于海南省安宁医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省安宁医院2023年一般公共预算当年拨款10785.69万元，比上年预算数增加3628.06万元，主要是增加省直医疗卫生机构设备购置、省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护、海南省安宁医院2023年信息化运维项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）、省级公立医院取消药品加成补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）128万元，占1.19%；科学技术（类）支出0.81万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出915.91万元，占8.49%；卫生健康（类）支出9245.08万元，占85.72%；住房保障（类）支出495.89万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为128万元，比上年预算数增加104.8万元。主要是临床重点学科、2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治二个项目增加了培训支出。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为0.81万元，比上年预算数减少4.19万元，主要是2022年的自然科学基金科研项目申请2023年结转回来时减少4.84万元，2023年预算批复下达后已积极和省财政厅科教处重新申请该项目资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为18.79万元，比上年预算数增加0.78万元。主要是2023年事业单位离退休一次性生活补贴提高。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为597.6万元，比上年预算数增加127.44万元，主要是预算口径改变，财政相应拔款增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为298.8万元，比上年预算数增加63.72万元，主要是预算口径改变，财政拔款相应增加。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.72万元，与上年预算持平。
7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023年预算数为8950.89万元，比上年预算数增加3435.88万元，主要是增加省直医疗卫生机构设备购置、省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护、海南省安宁医院2023年信息化运维项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）、省级公立医院取消药品加成补助。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为19.49万元，比上年预算数增加11.45万元，主要是基本公共卫生基层精防人员培训的增加。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为274.7万元，比上年预算数增加24.93万元，主要是预算口径改变，财政拔款相应增加。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为495.89万元，比上年预算数增加126.09万元，主要是预算口径改变，财政拔款相应增加。
三、关于海南省安宁医院2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省安宁医院2023年一般公共预算基本支出为6302.76万元，其中：
人员经费6136.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、离休费、生活补助、奖励金。
公用经费166万元，主要包括：培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、海南省安宁医院2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省安宁医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算持平；公务用车购置及运行费12.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.24万元），较上年预算增长9.09%。增长的主要原因：增加海南省安宁医院 1 辆特种专业技术用车（救护车）编制，用于琼海东红分院转运患者。公务接待费0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，与上年预算持平。
（二）海南省安宁医院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数情况说明。
2023年我单位无此部分内容。
五、关于海南省安宁医院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2023年我单位无此部分内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2023年我单位无此部分内容。
六、关于海南省安宁医院2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省安宁医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省安宁医院2023年收支总预算30362.5万元。
七、关于海南省安宁医院2023年收入预算情况说明
海南省安宁医院2023年收入预算30362.5万元，其中：上年结转521.91万元，占1.72%；经费拨款收入10263.78万元，占33.8%；事业收入19450.81万元，占64.06%。比上年预算数增加3792.78万元，主要一是上年结转数增加；二是国家对精神专科医院的重视，如省直医疗卫生机构设备购置、省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护、临床重点学科和对公共卫生服务的投入，项目经费拨款也随之增加。
八、关于海南省安宁医院2023年支出预算情况说明
海南省安宁医院2023年支出预算30362.5万元，其中：基本支出25879.57万元，占85.24%；项目支出4482.93万元，占14.76%。比上年预算数增加3792.78万元，主要是为加强公立医院医疗服务质量，提高医疗技术诊疗水平，为创建平安医院和智慧医院，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，创建一个具有区域影响力的精神专科医院设备配置体系，使之更加达到精神科专业“大病不出岛”的需求。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府采购情况
海南省安宁医院（部门或单位）政府采购预算总额2045万元，其中：政府采购货物预算2045万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南省安宁医院共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备19台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年海南省安宁医院（部门或单位）24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10263.78万元、事业收入19450.81万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排1800万元，主要用于加强海南省安宁医院医疗中诊断，治疗，康复需求和分院医疗用设备配置建设项目相关医用设备日常使用、维护、客户服务、运行监控，确保设备的正常运行，切实保障相关各项医疗业务的正常开展。本次医疗设备配备的目标是，对现有的医用设备完善评估基础上，结合现行的医保政策，及国家医疗器械相关管理制度，参考国内排行前十名精神专科医院设备配置的实际情况下，创建一个具有区域影响力的精神专科医院设备配置体系，使之更加达到精神科专业“大病不出岛”的需求。
2.省级临床重点学科项目，预算安排520万元，主要用于加强专科人才队伍建设，坚持引进和培养相结合，绩效目标是最终实现“大病不出岛”，为海南自贸港提供坚实医疗保障。
3.惠民医疗服务与补助项目，预算安排490.5万元，主要用于收治全省肇事肇祸重性精神病人，绩效目标是减少因肇事肇祸重性精神病人造成的恶性事件，保持自贸岛健康平安的社会环境。
4.省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护项目，预算安排480万元，主要通过对基础设施建设和维护，有效改造我院的就医环境，提高病人满意度，提升医院诊疗水平。
5.海南省安宁医院2023年信息化运维项目项目，预算安排128.2万元，主要加强海南省安宁医院医疗信息平台及医院等保建设和分院基础设施建设项目相关信息系统及配套软硬件设施日常维护、客户服务、运行监控，确保系统的正常运行，切实保障相关各项业务的正常开展。运维服务的目标是，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，使之更加符合日常办公的的实际需求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境） 费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
