2021年海南省安宁医院预算
2021年海南省安宁医院预算
目 录
第一部分 海南省安宁医院概况
一、主要职能
第二部分 海南省安宁医院2021年预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省安宁医院2021年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省安宁医院概况
一、主要职能
海南省安宁医院(海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院)系海南省卫生健康委员会直属医疗机构,是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院,担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心、海南医学院附属安宁医院、海南省医学科学院精神卫生研究所、上海交通大学医学院附属精神卫生中心协作单位等。设有海口院区和东红院区,编制床位1320张,2020年底在职职工725人。
第二部分 海南省安宁医院2021年预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 海南省安宁医院2021年部门(单位)预算情况说明
一、关于海南省安宁医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省安宁医院2021年财政拨款收支总预算5384.90万元。其中,收入总计5384.90万元,包括一般公共预算本年收入5342.93万元、上年结转41.97万元;支出总计5384.90万元,包括社会保障和就业支出507.37万元、卫生健康支出4570.59万元、住房保障支出306.93万元。
二、关于海南省安宁医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省安宁医院2021年一般公共预算当年拨款5384.90万元,比上年预算数增加120.55万元,主要是预算编制口径改变,本年增加中央财政转移支付的资金预算108.97万元;增加省级财政药品补助资金预算68.46万元。减少基本支出补助53.28万元,减少综合事务补助3.60万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)支出507.37万元,占9.42%;卫生健康支出(类)支出4570.59万元,占84.88%;住房保障支出(类)支出306.93万元,占5.70%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为32.69万元,比上年预算增加0.04万元,主要是离休人员一次性生活补助增加所致。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为315.98万元,比上年预算减少42.61万元,主要是编制人员绩效工资减少所致。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为157.99万元,比上年预算减少21.31万元,主要是编制人员绩效工资减少所致。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为0.72万元,与上年预算数持平。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2021年预算数为4293.76万元,比上年预算增加91.22万元。主要是2021年预算口径改变所致,综合事务和惠民医院与补助项目从基本支出转移到项目支出反映。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2021年预算数为66.95万元,比上年预算增加66.95万元。主要是2021年预算口径包括省财政和中央财政转移支付资金。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为1.00万元,比上年预算增加1.00万元。主要是2021年预算口径包括中央财政转移支付资金。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2021年预算数为41.02万元,比上年预算增加41.02万元。主要是2021年预算口径包括上年结转中央财政转移支付资金。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为167.86万元,比上年预算减少22.64万元。主要是编制人员绩效工资减少所致。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为306.93万元,比上年预算数增加6.87万元,主要是编内人员缴费基数增加所致。
三、关于海南省安宁医院2021年一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年一般公共预算基本支出为4908.67万元,其中:
人员经费4512.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等。
公用经费395.99万元,主要包括:水费、电费、培训费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。
四、海南省安宁医院2021年“三公”经费预算情况说明
(一)我单位2021年一般公共预算“三公”经费预算数为11.22万元,主要是公务用车购置及运行费11.22万元,较上年预算数减少5.1万元 ,下降31.25%,下降主要原因是公务用车减少2辆所致。2020年12月31日止公务车保有量5辆。
(二)我单位2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省安宁医院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
2021年我单位无此部分内容。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2021年我单位无此部分内容。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2021年我单位无此部分内容。
六、关于海南省安宁医院2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。我院2021年收支总预算23633.66万元。
七、关于海南省安宁医院2021年收入预算情况说明
我单位2021年收入预算23633.66万元,其中:上年结转41.97万元,占0.18%;经费拨款收入5342.93万元,占22.61%;政府性基金收入0万元,占0%;事业收入18248.76万元,占77.21%。比上年预算数减少150.22万元,主要是经费拨款收入减少。
八、关于海南省安宁医院2021年支出预算情况说明
我单位2021年支出预算23633.66万元,其中:基本支出23157.43万元,占97.98%;项目支出476.23万元,占2.02%。比上年预算数减少150.22万元,主要是基本支出经费拨款减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年我单位无此部分内容。
(二)政府采购情况
2021年我单位一般公共预算拨款政府采购预算总额9.75万元,主要用于政府采购货物预算9.75万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,特种专业技术用车1辆、一般公务用车4辆。单位价值100万元以上设备19台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年我单位15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算5342.93万元,单位自有资金18248.76万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:海南省安宁医院2021年预算公开附表